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    ?發揮審計體系作用 推進內部互審工作

    審計委員會組織華通公司與渤?;炷凉鹃_展互審工作

    時間:2022/9/4 20:40:00


     為進一步推進審計體系建設,發揮審計體系作用,提高基層單位自審工作能力和工作質量,促進各基層單位相互學習,借鑒經驗、堵塞漏洞,審計委員會在強化各基層單位自我審計的基礎上,以華通公司、渤?;炷凉緸樵圏c組織開展互審工作,互審時間暫定2022年8月29日至9月15日。

    為組織開展好互審工作,切實收到成效,審計委員會進行了詳細的前期籌劃和認真準備,擬定了互審工作方案,明確了互審的目的、互審人員分組情況、互審工作安排和要求以及互審要點等,并與兩個互審單位負責人進行了充分的溝通。8月29日和30日分別在華通公司與渤?;炷凉菊匍_了互審工作會議,會上,審計委主任李艷紅宣讀了《互審工作方案》,對于互審要點進行了解讀,強調了互審工作的紀律和時間要求。會后,互審小組在被審計單位有關人員帶領下查看了各自生產現場、控制系統等,詢問了生產流程和業務流程,檢查了各項管理制度及落實情況,對經濟核算報表、結算單據、合同、系統數據等相關審計資料和現場材料等進行了核實和盤點,指出了ERP系統數據校準、票據開具、材料存放、合同流程等方面存在的問題,并就各自工作中好的經驗和做法進行了討論、交流?,F場審計工作結束后,審計委員會制定了互審工作審計報告模板,指導和協助互審小組做好報告的編制,定于9月中旬召開互審工作總結會。

    互審小組的人員表示,通過互審加深了對審計工作的認識,學習了審計方法,提高了相關能力,也在這個過程中學到了對方單位的管理經驗和亮點,對于改進提高相關工作很有意義。審計人員也感到,通過深入基層一線實地調查,更加了解各單位的業務流程、生產工藝、管理思路等,也更能抓好審計的重點,發揮好審計作用。后續,審計委員會也將進一步推進互審工作的覆蓋面和深度,繼續組織其他基層單位進行互審,為公司堵塞管理漏洞、提升經濟效益奠定良好的基礎。

                                             審計委員會  王世偉

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