華夏認證中心于7月7日至7月9日對我公司進行了管理體系認證以來的第二次監督審核。這次監督審核華夏認證中心派出了具有專業技術知識比較豐富的審核組，進行了嚴格的審核工作，其中審核組長為高級驗證審核員張躍安老師，組員為高級審核員蘇寶玲老師和審核員張淑梅老師。審核組老師的工作嚴謹性給我們留下了深刻的印象。通過審核，各部門和項目部能夠按照標準化管理的要求開展工作，但同時也發現了體系運行中存在的一些不足，審核老師對我們企業提出了很好的改進建議。

本次審核目的為確認公司的質量/環境/職業安全健康管理體系是否符合GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標準的要求，評價對法律法規的要求的符合性，確認其所實施管理體系的有效性。審核范圍為：質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系所涵蓋的市政公用工程行業（道路、橋隧、排水）工程設計、市政公用工程施工（城市道路工程、排水工程、橋梁工程）、房屋建筑工程施工總承包、混凝土預制構件加工、預拌商品混凝土生產及售后服務及相關管理活動。

本次審核了進入體系的12個部門，其中包括公司的最高管理層、企業管理辦公室、綜合辦公室、技術科、安全科、工程科、綜合加工廠、華通混凝土分公司、渤海新區分公司（含項目部）、盛通設計公司、及黃河路道路排水工程項目部、永濟路道路排水工程項目部。本次審核共開具三項不合格報告，均為一般不合格。1、安全科：安全管理中存在的問題：（1）未能掌握租賃特種設備的安全鑒定的情況。安全檢查記錄中對設備狀況的檢查針對性不強；（2）對黃河西路道路排水項目三臺挖掘機司機未能提供操作證進行了處罰，但未能跟蹤此三人是否取證或換崗的情況。以上不符合GB/T28001-2001標準4.5.2條款的要求。2、永濟路道路排水工程項目部：沒有提供08-5-2進場16m³商品混凝土澆筑記錄《混凝土施工記錄》查看施工日志時，僅記錄了進16m³混凝土，但沒有記錄澆筑部位、順序、塌落度測試等記錄；重要環境因素沒有確定環境管理方案缺少指標規定，如何實現其目標？不符合GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T19001-2000idtISO19001:2000標準4.3.1、7.5.2的要求。3、綜合加工廠：08-4-23建立管理制度16項：天然氣使用管理辦法、臨時用電安全管理制度、3000型瀝青拌合站操作規程、瀝青儲存安全辦法、消防安全制度、勞動保護用品管理制度等；其中：天然氣（轉化站后進入加工廠管理區）的安全閥、壓力表、使用的安全條件的檢查、巡視規定，配電箱及3000型攪拌站、穩定土拌合站、破碎王開關箱的漏電、接地電阻測試要求；重大部位消防器材的配置要求等沒有規定。不符合GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標準4.4.6的要求。

通過本次審核，審核組認為我公司管理體系基本健全、運行情況較好，環境因素和危險源辨識、評價基本符合市政、土方施工環境、風險特性，對本次審核中發現有3項不合格，要求認真完成糾正措施，并在 15天內將整改證據書面形式提交審核組，經審核組驗證合格后，同意向中心技術委員會推薦繼續保持質量、環境、職業健康安全管理體系認證注冊資格。

在本次審核中，我公司已經運行多年的質量管理體系，能夠按照體系的要求運行，但我們的環境與職業健康安全管理體系運行中還存在一些不足，說明我們對環境與職業健康安全管理體系標準的理解還不深入、不夠透徹；對工作中能夠發現的問題跟蹤不到位。同時反應出我們對環境與職業健康安全管理體系還沒有引起足夠的重視，對于在過程中發現的問題跟蹤不到位。使我們真正體會到：1、要想實現企業的項目管理模式的創新，就要首先從管理體系的運行及面臨的企業經營模式的改變二者有效結合，動態的識別管理體系內外部環境的變化，實現公司對相關方的持續承諾；2、在路面材料及施工新技術、新設備、施工環境等面臨安全管理、市場嚴峻形勢下，只要靠科學的質量、環境、安全管理才能規避公司風險，扎實推進質量、職業健康安全、環境管理體系是企業的必然選擇；3、運用三標管理的思想與企業管理的有效結合，提高項目企業施工模式的管理水平、提高人員的綜合實力與長期經濟效益是公司管理的必由之路。

希望我們在今后的工作中，一是加強對標準文件的學習與培訓，對標準進行深刻理解，避免走彎路、少走彎路；二是加強對環境與職業健康安全管理體系的重視，加強施工現場環境與安全的管理措施，加強制度建設和完善各種管理方案、各種作業指導書與安全操作規程，確保文明安全施工。對于本次審核中發現的其它問題，企業管理辦公室整理完畢后下發與各部門和項目部，望各部門一定引起重視，針對薄弱環節進行深刻的原因分析和制定糾正措施，運用好管理體系文件，真正做到“精、細、嚴、實”，體現公司的良好風格，推動我公司程序化管理工作的持續改進。

                                                                   企業管理辦公室

二〇〇八年七月十日