公司在7月10日至13日進行了令公司上下矚目的一體化管理體系審核。由于公司所覆蓋的工程范圍比較多，所以這次華夏認證中心派出了具有專業技術知識比較豐富的審核組對我公司進行了嚴格的審核工作，其中審核組長為高級審核員張躍安老師和徐遠老師、組員為高級審核員蒙以生、王曉萍和劉臣。通過審核發現了不足，并對我們提出了很好的改進建議。

本次審核目的為確認公司的質量/環境/職業安全健康管理體系是否符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001標準的要求，評價對法律法規的要求的符合性，確認其所實施管理體系的有效性；以決定質量、環境、職業健康安全管理體系是否推薦認證注冊。推薦的認證范圍為：質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系的所涵蓋的市政公用工程行業（道路、橋隧、排水）工程設計、市政公用工程施工（城市道路工程、排水工程、橋梁工程）、房屋建筑工程施工總承包、混凝土預制構件加工、預拌商品混凝土生產及售后服務。審核準則為GB/T19001-2000idtISO9001:2000、 GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001 idt OHSAS18001:2001

；適用于公司的與質量、環境、職業安全健康相關的法律法規及其它要求；公司編制的管理體系文件即《管理手冊》、《程序文件》和支持性文件。

本次審核了所有進入體系的部門，其中對公司的最高管理層、綜合辦公室、企業管理辦公室、技術科、工程科、綜合加工廠、華通混凝土分公司、機械施工分公司、商貿公司、盛通設計公司、工會及千童大道道路排水、綜合辦公樓房屋建筑和臨時抽查的經四街道路排水橋梁工程等3個項目部進行了審核。本次審核共開具五項不合格報告均為一般不合格。1、是在華通混凝土分公司發現的由2006.1.23—2006.3.4 日分4次進場的奎山水泥，分別為146（出場水泥合格證、水泥檢驗報告—TS01001 出場編號）、54、136、162噸，但出示了06.1.21代表500噸的試驗報告；在進場前取樣的合理性、不能代表4批水泥的質量合格。2、項目部審核發現：a）千童大道市政工程項目部沒有對原有污水管網的淤泥清掏產生的惡臭作為重要環境因素?，F場沒有采取圍擋、覆蓋等措施、員工沒有佩戴準備好的防毒面具，有惡臭；b）經四街道路項目部泥漿的排放、各種機械噪聲排放沒有作為重要環境因素；20 型回旋轉鉆機沒有進場驗收；3、程序文件規定：由工程科負責對需要確認過程使用的設備進行確認，現場審核時未見對需要確認的大體積砼施工、防水工程施工、結構焊接過程使用的電焊機、攪拌機、砼輸送泵的能力，運行狀態進行確認。4、現場審核發現：a）綜合樓項目部：現場臨時用電電纜拖地，不符合JGJ46-2005《臨時用電管理規定》；四層樓梯臨邊防護不符合JGJ59-99/《建筑施工現場安全評分標準》；b）綜合加工廠：路緣石制作現場的砼震動臺用麻袋做防雨設施；未見對材料供應商施加環境和安全影響；如有兩名婦女和一名兒童無任何防護措施坐在成品料箱下休息。5、在盛通設計公司發現的：查千童大道排水工程項目的設計開發，設計輸入過程中如：材料的選用、管網的標高、路面的摩擦系數、利用原有的污水管網改造成雨水管網、路面結構設計等可能產生或帶來的風險和環境影響未能識別。通過本次現場審核，沒有發現嚴重不符合、環境、安全事故及業主抱怨和投訴，對重大風險重要環境因素進行有效控制，保證了環境、職業健康安全管理的有效運行。

通過現場審核，審核組認為我公司管理體系基本健全、運行情況較好，環境因素和危險源辨識基本符合混凝土及構件生產、售后服務、施工環境、風險特性，對揚塵、噪聲、火災、觸電、高處墜落、危廢處置等進行有效控制。要求對審核中發現的一般不合格、不符合，公司認真完成糾正措施要求，并在30天內將改進證據以書面形式提交審核組并經審核組驗證合格后關閉。

審核組同意向中心技術委員會推薦質量、環境、職業健康安全管理體系認證注冊。

下次審核將關注：設計、施工狀態危險源、環境因素辨識、評價、控制，重大風險檢測、勞務人員的安全環保管理、合規性評價。

本次審核發現的問題企業管理辦公室將在最快的時間內整理完畢發給各部門。

康雅琳

二〇〇六年七月十三日